第一部分西宁市人大部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
地方各级人民代表大会的职能主要有：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。
（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
（六）选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。
（七）听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。西宁市人大为独立核算单位。单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算次级为地(市)级。编制共51人，其中行政编制人数为41人，机关工勤编制人数10人；单位年末人在职人员53人，离休人员1人，退休人员48人。
第二部分 西宁市人大2015年度部门决算表
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收入支出决算总表
|
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公开01表
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部门：市人大
|
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|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1581.28
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
952.84
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
7.4
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
586.80
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
49.04
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1588.68
|
本年支出合计
|
58
|
1588.68
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
1588.68
|
总计
|
68
|
1588.68
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：市人大
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1588.68
|
1581.28
|
|
|
|
|
7.4
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
952.84
|
945.44
|
|
|
|
|
7.4
|
|
20101
|
人大事务
|
952.84
|
945.44
|
|
|
|
|
7.4
|
|
2010101
|
行政运行
|
699.87
|
699.82
|
|
|
|
|
0.05
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
60.08
|
60.08
|
|
|
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
90.76
|
90.76
|
|
|
|
|
|
|
2010105
|
人大立法
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
2010106
|
人大监督
|
9.4
|
9.4
|
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
51.25
|
43.9
|
|
|
|
|
7.35
|
|
2010109
|
人大信访工作
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务
|
20.48
|
20.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
586.80
|
586.80
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
518.05
|
518.05
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
死亡抚恤金
|
68.75
|
68.75
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.04
|
49.04
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.04
|
49.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：市人大
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1588.68
|
1335.71
|
252.97
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
952.84
|
699.87
|
252.97
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
952.84
|
699.87
|
252.97
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
699.87
|
699.87
|
252.98
|
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
60.08
|
|
60.08
|
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
90.76
|
|
90.76
|
|
|
|
|
2010105
|
人大立法
|
20
|
|
20
|
|
|
|
|
2010106
|
人大监督
|
9.4
|
|
9.4
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
51.25
|
|
51.25
|
|
|
|
|
2010109
|
人大信访工作
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务
|
20.48
|
|
20.48
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
586.80
|
586.80
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
518.05
|
518.05
|
|
|
|
|
|
20808
|
死亡抚恤金
|
68.75
|
68.75
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.04
|
49.04
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.04
|
49.04
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：市人大
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1581.28
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
945.44
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
586.8
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
49.04
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1581.28
|
本年支出合计
|
77
|
|
1581.28
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
1581.28
|
总计
|
83
|
|
1581.28
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：市人大
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1581.28
|
1335.65
|
245.63
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
945.44
|
699.81
|
245.63
|
|
20101
|
人大事务
|
945.44
|
699.81
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
699.81
|
699.81
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
60.08
|
|
60.08
|
|
2010104
|
人大会议
|
90.76
|
|
90.76
|
|
2010105
|
人大立法
|
20
|
|
20
|
|
2010106
|
人大监督
|
9.4
|
|
9.4
|
|
2010108
|
代表工作
|
43.9
|
|
43.9
|
|
2010109
|
人大信访工作
|
1
|
|
1
|
|
2010199
|
其他人大事务
|
20.48
|
|
20.48
|
|
208
|
社会保障和就业
|
586.80
|
586.80
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
518.05
|
518.05
|
|
|
20808
|
死亡抚恤金
|
68.75
|
68.75
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.04
|
49.04
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.04
|
49.04
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：市人大
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1335.65
|
1196.81
|
138.84
|
|
301
|
工资福利支出
|
498.64
|
498.64
|
|
|
30101
|
基本工资
|
163.06
|
163.06
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
258.57
|
258.57
|
|
|
30103
|
奖金
|
38.40
|
38.40
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
38.61
|
38.61
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
138.84
|
|
138.84
|
|
30201
|
办公费
|
7.99
|
|
7.99
|
|
30202
|
印刷费
|
4.03
|
|
4.03
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.42
|
|
2.42
|
|
30208
|
取暖费
|
20.67
|
|
20.67
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
9.73
|
|
9.73
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30212
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因公出国（境）费用
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30213
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维修(护)费
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30214
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租赁费
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30215
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会议费
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4.66
|
|
4.66
|
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30216
|
培训费
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4.14
|
|
4.14
|
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30217
|
公务接待费
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4.45
|
|
4.45
|
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30218
|
专用材料费
|
|
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30224
|
被装购置费
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30225
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专用燃料费
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30226
|
劳务费
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30227
|
委托业务费
|
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|
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30228
|
工会经费
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7.71
|
|
7.71
|
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30229
|
福利费
|
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30231
|
公务用车运行维护费
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44.13
|
|
44.13
|
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30239
|
其他交通费用
|
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30299
|
其他商品和服务支出
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28.91
|
|
28.91
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
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698.17
|
698.17
|
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30301
|
离休费
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18.59
|
18.59
|
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|
30302
|
退休费
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412.64
|
412.64
|
|
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30303
|
退职（役）费
|
|
|
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30304
|
抚恤金
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68.82
|
68.82
|
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30305
|
生活补助
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5.26
|
5.26
|
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30307
|
医疗费
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|
30309
|
奖励金
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91.94
|
91.94
|
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|
30311
|
住房公积金
|
49.04
|
49.04
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
51.88
|
51.88
|
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310
|
其他资本性支出
|
|
|
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31002
|
办公设备购置
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31003
|
专用设备购置
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31007
|
信息网络及软件购置更新
|
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31019
|
其他交通工具购置
|
|
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31099
|
其他资本性支出
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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部门：市人大
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单位：万元
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2015年度预算数
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2015年度决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
|
5
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6
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7
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8
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9
|
10
|
11
|
12
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48
|
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40
|
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40
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8
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52.4
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46.13
|
|
46.13
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6.27
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第三部分 市人大办公厅2015年度部门决算情况说明
一、关于市人大办公厅2015年度部门决算收支情况总体说明
市人大办公厅2015年度收支总决算1588.68万元，比2014年收支总决算增258.69万元。主要原因是：人员工资经费增加和死亡抚恤金增加。
其中：
（一）收入总计1588.68万元。包括：
1、财政拨款收入1581.28万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入7.4万元，为存款利息收入和省人大下拨代表活动经费。
（二）支出总计1588.68万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出952.84万元，主要用于保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出586.80万元，主要用于单位开支的离退休人员经费、抚恤金和生活补助。
3、住房保障支出(类)支出49.04万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。
二、关于市人大办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出1581.28万元，占本年支出总计的99.5%。2015年决算数比2014年增加259.07万元，主要原因：一是人员增资；二是死亡抚恤金增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年市人大办公厅财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出586.8万元，占37%；住房保障支出（类）支出49.04万元，占3%；一般公共服务（类）支出945.44万元，占60%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1335.65万元。其中：
1、工资福利支出498.64万元。其中：基本工资163.06万元、津贴补贴258.57万元、奖金38.40万元、其他工资福利支出38.61万元。
2、对个人和家庭的补助698.17万元。其中：离休费18.59万元、退休费412.64万元、抚恤金68.82万元、生活补助5.26万元、奖励金91.94万元、住房公积金49.04万元、其他对个人和家庭的补助支出51.88万元。
3、商品和服务支出138.84万元。其中：办公费7.99万元、印刷费4.03万元、邮电费2.42万元、取暖费20.67万元、差旅费9.73万元、会议费4.66万元、培训费4.14万元、公务接待费4.45万元、工会经费7.71万元、公务用车运行维护费44.13万元、其他商品和服务支出28.91万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，其中：公务用车购置及运行费预算40万元，公务接待费预算8万元。支出决算为52.4万元，完成预算的109%，其中：公务用车运行费支出决算为46.13万元，完成预算的115%；公务接待费支出决算为6.27万元，完成预算78%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算46.13万元，占88%；公务接待费支出决算6.27万元，占12%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出46.13万元。公务用车运行费支出46.13万元，公务用车保有量为19辆。
2、公务接待费支出6.27万元。国内公务接待支出6.27万元，接待36批次，263人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.21万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.37万元，公务接待费支出决算数比上年数减少1.84万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)一般公共服务(类)事务(款): 主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
